根据《bck体育》(2022版)和内部控制报告编报工作的要求，每年要专题研究建设工作，6月9日，学院在综合楼视频会议室h召开内部控制工作会议，财务处对内控建设情况作出专题汇报。

会上，财务处长王连英汇报了内控建设情况：1.内控组织机构进一步明确。财务处负责牵头学院的内控建设工作，审计牵头负责内控评价，纪委办公室牵头负责内控监督。2.内部控制进一步健全。学院内控制度已经涵盖经济活动的各个层面，今年修订了《bck体育》，新出台《bck体育网站》。3.内控流程进一步完善。原有19个内控流程，第二版增加到31个且新增了内控流程指引表，目前进一步增加到59个。

今年5月，学院委托北京艾图内控咨询有限公司对学院内控风险进行了评估，结果显示存在单位层面和业务层面的风险。单位层面，建设项目归口管理机构不明确。业务层面，主要体现在制度设计和制度执行共13处风险。根据评估意见，王连英处长提出四点建议：1.内部制度、流程缺失情况。业务归口部门负责完善《bck体育》和《bck体育》，增加政府采购补充合同的相关内容，增加可行性研究报告变更、初步设计概算变更等相关流程。2.制度缺失及未根据外部最新政策文件更新情况。及时修订《bck体育》及《bck体育》等内部文件，确保流程合法合规。3内部制度与流程不一致情况。调研清楚实际业务执行情况，深度沟通、优化流程。4.有效执行内部控制制度及流程。针对执行与外部要求不一致的问题，补充完善、修订制度及流程，提供内部依据的同时遵照外部政策执行，确保不相容岗位分离。根据内控建设工作进程要求各部门7月20日前整改到位。